Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами КнАГТУ - 6 вариант

Артикул: 421701001. Опубликовано в Налоги и налогообложение

ВАРИАНТ 6

Определите сумму подлежащую перечислению за 3 квартал:

  1. налога на добавленную стоимость;
  2. страховые взносы;
  3. налога на доходы физических лиц;
  4. налога на имущество;
  5. налога на прибыль.

ООО «Юг» за отчетный период имело следующую выручку от продажи продукции:

Месяц Выручка с НДС, тыс.руб.
Июль 38900
Август 41050
сентябрь 44710
Итого  
  1. За отчетный период расходы, связанные с производством и реализацией составили 6732 тыс. рублей(без учета НДС).
  2. За квартал оплачены и оприходованы материалы, поступившие от поставщиков в сумме 2196,9 тыс. рублей(без учета НДС).
  3. Получен аванс в счет будущих поставок продукции в сумме 559,8 тыс. руб.(без учета НДС).
  4. Перечислен аванс в счет будущих поставок материалов в сумме 120,9 тыс. рублей (без учета НДС).
  5. Начислена заработная плата 22 работникам:

июль - 995тыс.руб

август - 824 тыс. руб.

сентябрь- 837 тыс.руб.

16 работников имеют одного ребенка в возрасте до 18 лет, 5 работников имеют 3 детей, совокупный доход с начала года менее 280 тыс.руб.

  1. Амортизационные отчисления 18,5 тыс. рублей.
  2. Сумма остатков по счету 01 «Основные средства» составили:
Наименование Отчетные данные на период, тыс. рублей
01.01 01.02 01.03 01.04 01.05 01.06 01.07 01.08 01.09 01.10
Здания 350 348 346 344 342 340 338 336 334 332
Оборудования 200 198 196 194 192 190 188 186 184 182
Машины 420 418 416 414 412 410 408 406 404 402
Земельные участки 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150
Итого