Организация расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами КнАГТУ - 5 вариант

Артикул: 421701001. Опубликовано в Налоги и налогообложение

ВАРИАНТ 5

Определите сумму подлежащую перечислению за 1 квартал:

  1. налога на добавленную стоимость;
  2. страховые взносы;
  3. налога на доходы физических лиц;
  4. налога на имущество;
  5. налога на прибыль.

ООО «Стрела» за отчетный период имело следующую выручку от продажи продукции:

Месяц Выручка с НДС, тыс.руб.
Январь 32560
Февраль 36050
Март 38710
Итого  
  1. За отчетный период оприходованы и оплачены материалы в сумме 1245 тыс. рублей (без учета НДС).
  2. Получен аванс в счет будущие поставки  продукции в сумме 578 тыс. руб.(без учета НДС).
  3. Перечислен аванс в счет будущей поставки материалов в сумме450 тыс. рублей.(без учета НДС).
  4. Начислена заработная плата 20 работникам:

Январь - 680,7 тыс.руб

Февраль - 600,9 тыс. руб.

Март –639,7 тыс.руб.

12 работников имеют 1 ребенка, 7 работников имеют 2 детейв возрасте до 18 лет, совокупный доход с начала года менее 280 тыс.руб.

  1. Расходы по производству и реализации продукции за отчетный период составили 250 тыс. рублей.
  2. Амортизационные отчисления 25,5 тыс. рублей.
  3. Сумма остатков по счету 01 «Основные средства» составили:
Наименование Отчетные данные на период, тыс. рублей
01.01 01.02 01.03 01.04
Здания 320 312 304 396
Оборудования 150 149 148 147
Машины 260 258 256 254
Земельные участки 114 114 114 114
Итого